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Exercício: 2022
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7493	Data de lançamento:	10/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, PAASO DO TIGRE, RINCÃO FUNDOS E RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 607 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 204/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	0,00	14.385,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2022	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, PAASO DO TIGRE, RINCÃO FUNDOS E RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 607 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 204/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	14.385,90
12/05/2022	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, PAASO DO TIGRE, RINCÃO FUNDOS E RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 607 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 204/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		14.385,90
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007493/2022 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734			14.385,90
TOTAL		14.385,90	14.385,90	14.385,90
SALDO A PAGAR				0,00