| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 750 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS DO COMÉRCIO, GENERAL OSÓRIO, GERNOT SCHMIDT, GREJU E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 47/2022.ORDEM DE SERVIÇO 95/2022. | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS DO COMÉRCIO, GENERAL OSÓRIO, GERNOT SCHMIDT, GREJU E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 47/2022.ORDEM DE SERVIÇO 95/2022. | 2.850,00 | ||
| 31/01/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS DO COMÉRCIO, GENERAL OSÓRIO, GERNOT SCHMIDT, GREJU E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 47/2022.ORDEM DE SERVIÇO 95/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 2.850,00 | ||
| 03/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000750/2022 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
