Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021
Dados do Empenho
Número do empenho:
750
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS DO COMÉRCIO, GENERAL OSÓRIO, GERNOT SCHMIDT, GREJU E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 47/2022.ORDEM DE SERVIÇO 95/2022.
2.850,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS DO COMÉRCIO, GENERAL OSÓRIO, GERNOT SCHMIDT, GREJU E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 47/2022.ORDEM DE SERVIÇO 95/2022.
2.850,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA NAS RUAS DO COMÉRCIO, GENERAL OSÓRIO, GERNOT SCHMIDT, GREJU E AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, CFE MEMORANDO SO 47/2022.ORDEM DE SERVIÇO 95/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
2.850,00
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000750/2022
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799
2.850,00
TOTAL
2.850,00
2.850,00
2.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
