Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
7503
Data de lançamento:
11/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CISTERNAS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, REPAROS DE COMANDOS ELÉTRICOS E CONSERTOS DE MOTOCOMPRESSOR CFE. MEMORANDO INTERNO 957/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2342/2022.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO CISTERNAS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, REPAROS DE COMANDOS ELÉTRICOS E CONSERTOS DE MOTOCOMPRESSOR CFE. MEMORANDO INTERNO 957/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2342/2022.
450,00
13/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO CISTERNAS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, REPAROS DE COMANDOS ELÉTRICOS E CONSERTOS DE MOTOCOMPRESSOR CFE. MEMORANDO INTERNO 957/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2342/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENGTGES.
450,00
17/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007503/2022
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
