| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7507 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 953/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2343/2022. | 41,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 953/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2343/2022. | 1.230,00 | ||
| 13/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 953/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2343/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17.677 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.230,00 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007507/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
