SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2344/2022.
4.045,50
4.045,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2344/2022.
4.045,50
13/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 900/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2344/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 478 ANEXA E ATESTADA PRLO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.045,50
17/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007509/2022
MATT & MATT LTDA - 4258
4.045,50
TOTAL
4.045,50
4.045,50
4.045,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
