Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
751
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.67
SERVIÇO MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTINA DO ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 20/2022.ORDEM DE SERVIÇO 96/2022.
135,00
90,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTINA DO ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 20/2022.ORDEM DE SERVIÇO 96/2022.
90,45
28/01/2022
SERVIÇO MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTINA DO ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 20/2022.ORDEM DE SERVIÇO 96/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
90,45
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000751/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
90,45
TOTAL
90,45
90,45
90,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
