3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA, FILTROS, CORREIA ALT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CAMINHÃO FROTA 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDOS 451, 449 E 448/2022.ORDEM DE COMPRA 2358/2022.
583,56
583,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
PEÇAS, CORREIA, FILTROS, CORREIA ALT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CAMINHÃO FROTA 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDOS 451, 449 E 448/2022.ORDEM DE COMPRA 2358/2022.
583,56
13/05/2022
PEÇAS, CORREIA, FILTROS, CORREIA ALT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CAMINHÃO FROTA 177 E RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDOS 451, 449 E 448/2022.ORDEM DE COMPRA 2358/2022. LIQUUIDADO CFE. NF Nº 16986 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
583,56
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007511/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
583,56
TOTAL
583,56
583,56
583,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.