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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7512	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM POLIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 450/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2359/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM POLIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 450/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2359/2022.	60,00
13/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM POLIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 450/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2359/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		60,00
18/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007512/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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