| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7513 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/PEJUÇARA-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE CASA CATEGORIAS DE BASE DO JUVENTUDE OPERÁRIA PARA TORNEIO NA CIDADE DE PEJUÇARA NO DIA 15/05/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 922/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2345/2022. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/PEJUÇARA-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE CASA CATEGORIAS DE BASE DO JUVENTUDE OPERÁRIA PARA TORNEIO NA CIDADE DE PEJUÇARA NO DIA 15/05/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 922/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2345/2022. | 1.400,00 | ||
| 20/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/PEJUÇARA-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE CASA CATEGORIAS DE BASE DO JUVENTUDE OPERÁRIA PARA TORNEIO NA CIDADE DE PEJUÇARA NO DIA 15/05/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 922/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2345/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.400,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2022 - REF. MAIO/2022 DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727 | 1.353,80 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7513/2022 | 46,20 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 20/05/2022 | 46,20 | 3368/2022 | Lançada |
| TOTAL | 46,20 |
