Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
7516
Data de lançamento:
11/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU VULCANIZAÇÃO, CONSERTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 453/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2360/2022.
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
SERVIÇO PNEU VULCANIZAÇÃO, CONSERTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 453/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2360/2022.
520,00
13/05/2022
SERVIÇO PNEU VULCANIZAÇÃO, CONSERTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 453/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2360/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
520,00
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007516/2022
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
