3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA LOCAL ONDE SERÁ O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 869/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2022.
214,70
214,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA LOCAL ONDE SERÁ O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 869/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2022.
214,70
12/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA LOCAL ONDE SERÁ O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 869/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1846 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
214,70
17/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007519/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
214,70
TOTAL
214,70
214,70
214,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.