| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA LOCAL ONDE SERÁ O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 869/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2022. | 214,70 | 214,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA LOCAL ONDE SERÁ O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 869/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2022. | 214,70 | ||
| 12/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA LOCAL ONDE SERÁ O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 869/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2349/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1846 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 214,70 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007519/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 214,70 | ||
| TOTAL | 214,70 | 214,70 | 214,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
