Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
752
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.08
SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 27/2022. ORDEM DE COMPRA 97/2022.
135,00
145,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 27/2022. ORDEM DE COMPRA 97/2022.
145,80
28/01/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA NO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 27/2022. ORDEM DE COMPRA 97/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
145,80
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 752/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
145,80
TOTAL
145,80
145,80
145,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
