| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 454/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2364/2022. | 91,65 | 91,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 454/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2364/2022. | 91,65 | ||
| 13/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 454/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2364/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 86845 ANEXA E ATESTADA 86845 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 91,65 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007523/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 91,65 | ||
| TOTAL | 91,65 | 91,65 | 91,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
