| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 7526 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ADESIVO P/CAVALETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CAVALETE CFE.MEMORANDO INTERNO 440/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2022. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | OUTROS, ADESIVO P/CAVALETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CAVALETE CFE.MEMORANDO INTERNO 440/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2022. | 150,00 | ||
| 18/05/2022 | OUTROS, ADESIVO P/CAVALETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CAVALETE CFE.MEMORANDO INTERNO 440/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007526/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
