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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho

Número do empenho:	7526	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ADESIVO P/CAVALETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CAVALETE CFE.MEMORANDO INTERNO 440/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2022.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	OUTROS, ADESIVO P/CAVALETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CAVALETE CFE.MEMORANDO INTERNO 440/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2022.	150,00
18/05/2022	OUTROS, ADESIVO P/CAVALETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CAVALETE CFE.MEMORANDO INTERNO 440/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2367/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		150,00
23/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007526/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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