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Última atualização realizada em 01/10/2024 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANO CARDOSO 03134631075

Dados do Empenho

Número do empenho:	7528	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERNTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2022	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERNTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2022	100,00
23/05/2022	VALOR REFERNTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2022. LIQUIDADO CFME NF 009/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		100,00
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007528/2022 ADRIANO CARDOSO 03134631075 - 26649			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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