| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO CARDOSO 03134631075 |
| Número do empenho: | 7528 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERNTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2022 | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERNTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2022 | 100,00 | ||
| 23/05/2022 | VALOR REFERNTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 447/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2022. LIQUIDADO CFME NF 009/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 100,00 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007528/2022 ADRIANO CARDOSO 03134631075 - 26649 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
