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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7530	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RETENTOR, CHAVETA, VELA, JUNTAS, ÓLEO VALOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MÁQUINA DE CORTAR E SOPRADOR CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2022 ORDEM DE COMPRA Nº2370/2022.	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	PEÇAS, RETENTOR, CHAVETA, VELA, JUNTAS, ÓLEO VALOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MÁQUINA DE CORTAR E SOPRADOR CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2022 ORDEM DE COMPRA Nº2370/2022.	245,00
30/05/2022	PEÇAS, RETENTOR, CHAVETA, VELA, JUNTAS, ÓLEO VALOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MÁQUINA DE CORTAR E SOPRADOR CFE.MEMORANDO INTERNO 443/2022 ORDEM DE COMPRA Nº2370/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		245,00
02/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007530/2022 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			245,00
TOTAL		245,00	245,00	245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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