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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	7537	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS ONIBUS Nº 202 E 166 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 247/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2376/2022.	40,00	40,00
1.00	Lavagem Micro-ônibus	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS ONIBUS Nº 202 E 166 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 247/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2376/2022. Lavagem Micro-ônibus	150,00
18/05/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS ONIBUS Nº 202 E 166 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 247/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2376/2022. Lavagem Micro-ônibus LIQUIDADO CFE. NF Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		150,00
23/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007537/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00