Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
754
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.75
SERVIÇO MANUTENÇAO GERAL -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 28/2022.ORDEM DE SERVIÇO 99/2022.
135,00
101,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO MANUTENÇAO GERAL -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 28/2022.ORDEM DE SERVIÇO 99/2022.
101,25
28/01/2022
.SERVIÇO MANUTENÇAO GERAL -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 28/2022.ORDEM DE SERVIÇO 99/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8359 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIODA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
101,25
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000754/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
101,25
TOTAL
101,25
101,25
101,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
