STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT PRESENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PRESENTE DESTINADO PARA TABELIÃO DO MUNICIPIO NO EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO CFE.MEMORANDO INTERNO 282/2022 ORDEM DE COMRA Nº 2379/2022.
209,00
209,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
OUTROS, KIT PRESENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PRESENTE DESTINADO PARA TABELIÃO DO MUNICIPIO NO EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO CFE.MEMORANDO INTERNO 282/2022 ORDEM DE COMRA Nº 2379/2022.
209,00
23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PRESENTE DESTINADO PARA TABELIÃO DO MUNICIPIO NO EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO CFE.MEMORANDO INTERNO 282/2022 ORDEM DE COMRA Nº 2379/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 040.671.918 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
209,00
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007542/2022
MUSTAFA MASUD BEITUNI - 27338
209,00
30/09/2022
DEVOLUÇÃO DE TED
-209,00
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007542/2022
MUSTAFA MASUD BEITUNI - 27338
209,00
TOTAL
209,00
209,00
209,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
