Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO SOBRE O NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 13/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 217/2022.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO SOBRE O NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 13/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 217/2022.
385,00
11/05/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO SOBRE O NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 13/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 217/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
385,00
18/05/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO PARCIAL SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.
-77,00
18/05/2022
ANULADO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (DESPESA DA JANTA 13/05/2022)
-77,00
19/05/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007560/2022
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
