| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, FONTE ATX 400W VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 03 FONTES ATX 400W DESTINADAS PARA COMPUTADORES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 249/2022.ORDEM DE COMPRA 2383/2022. | 335,00 | 1.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | OUTROS, FONTE ATX 400W VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 03 FONTES ATX 400W DESTINADAS PARA COMPUTADORES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 249/2022.ORDEM DE COMPRA 2383/2022. | 1.005,00 | ||
| 19/05/2022 | OUTROS, FONTE ATX 400W VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 03 FONTES ATX 400W DESTINADAS PARA COMPUTADORES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 249/2022.ORDEM DE COMPRA 2383/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2190 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA JEISN DRUMM. | 1.005,00 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007568/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 1.005,00 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
