STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, FONTE ATX 400W
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 03 FONTES ATX 400W DESTINADAS PARA COMPUTADORES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 249/2022.ORDEM DE COMPRA 2383/2022.
335,00
1.005,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
OUTROS, FONTE ATX 400W
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 03 FONTES ATX 400W DESTINADAS PARA COMPUTADORES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 249/2022.ORDEM DE COMPRA 2383/2022.
1.005,00
19/05/2022
OUTROS, FONTE ATX 400W
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE 03 FONTES ATX 400W DESTINADAS PARA COMPUTADORES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 249/2022.ORDEM DE COMPRA 2383/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2190 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA JEISN DRUMM.
1.005,00
23/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007568/2022
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
1.005,00
TOTAL
1.005,00
1.005,00
1.005,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
