Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7569
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BOTINA COURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTINAS DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA STASH NAS OBRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 286/2022.ORDEM DE COMPRA 2384/2022.
58,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
OUTROS, BOTINA COURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTINAS DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA STASH NAS OBRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 286/2022.ORDEM DE COMPRA 2384/2022.
116,00
18/05/2022
OUTROS, BOTINA COURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTINAS DE COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA STASH NAS OBRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 286/2022.ORDEM DE COMPRA 2384/2022. LIQUIDADO CFE. NF N] 17693 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
116,00
23/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007569/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
116,00
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
