| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LORENI FUCKS DAMIANI 93198450004 |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TORTA BRANCA 10 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORTA BRANCA DE 10KG DESTINADA PARA O CASAMENTO COLETIVO DURANTE A SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 281/2022.ORDEM DE COMPRA 2387/2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TORTA BRANCA 10 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORTA BRANCA DE 10KG DESTINADA PARA O CASAMENTO COLETIVO DURANTE A SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 281/2022.ORDEM DE COMPRA 2387/2022. | 350,00 | ||
| 19/05/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TORTA BRANCA 10 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORTA BRANCA DE 10KG DESTINADA PARA O CASAMENTO COLETIVO DURANTE A SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 281/2022.ORDEM DE COMPRA 2387/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40665707 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 350,00 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007572/2022 LORENI FUCKS DAMIANI 93198450004 - 30611 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
