Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7573
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES INTERNAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 287/2022.ORDEM DE COMPRA 2391/2022.
126,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES INTERNAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 287/2022.ORDEM DE COMPRA 2391/2022.
126,00
18/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES INTERNAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 287/2022.ORDEM DE COMPRA 2391/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.695 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DEPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
126,00
23/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007573/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.