Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7575
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAIXA SOM 2.0 2W LOGITECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SOM LOGITECH PARA COMPUTADOR DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 085/2022. ORDEM DE COMPRA 2393/2022.
192,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
OUTROS, CAIXA SOM 2.0 2W LOGITECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SOM LOGITECH PARA COMPUTADOR DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 085/2022. ORDEM DE COMPRA 2393/2022.
384,00
18/05/2022
OUTROS, CAIXA SOM 2.0 2W LOGITECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SOM LOGITECH PARA COMPUTADOR DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 085/2022. ORDEM DE COMPRA 2393/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 11972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
384,00
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007575/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
