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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072

Dados do Empenho

Número do empenho:	758	Data de lançamento:	20/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 14/2022.ORDEM DE SERVIÇO 104/2022.	80,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 14/2022.ORDEM DE SERVIÇO 104/2022.	1.600,00
27/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 14/2022.ORDEM DE SERVIÇO 104/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		1.600,00
31/01/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA		-1.600,00
31/01/2022	ESTORNO DE DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA	-1.600,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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