Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 75 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 75 AMP. DESTINADA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 932/2022.ORDEM DE COMPRA 2401/2022.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
OUTROS, BATERIA 75 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 75 AMP. DESTINADA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 932/2022.ORDEM DE COMPRA 2401/2022.
680,00
13/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 75 AMP. DESTINADA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 932/2022.ORDEM DE COMPRA 2401/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1293/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
680,00
20/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007583/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
