| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,FOTOCONDUTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3260, CFE MEMORANDO SS/AB 7/2022.ORDEM DE COMPRA 105/2022. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | OUTROS,FOTOCONDUTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3260, CFE MEMORANDO SS/AB 7/2022.ORDEM DE COMPRA 105/2022. | 120,00 | ||
| 27/01/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3260, CFE MEMORANDO SS/AB 7/2022.ORDEM DE COMPRA 105/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.655.864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 120,00 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000759/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
