3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,FOTOCONDUTOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3260, CFE MEMORANDO SS/AB 7/2022.ORDEM DE COMPRA 105/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
OUTROS,FOTOCONDUTOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3260, CFE MEMORANDO SS/AB 7/2022.ORDEM DE COMPRA 105/2022.
120,00
27/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOTOCONDUTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3260, CFE MEMORANDO SS/AB 7/2022.ORDEM DE COMPRA 105/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.655.864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
120,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000759/2022
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.