Nome do Credor: MAIARA LORIANE DAL MOLIN 02119254036
Dados do Empenho
Número do empenho:
7599
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 13/05 NA ASSOCIAÇÃO DO MOTORISTAS, CFE MEMORANDO AS Nº 278/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2390/2022.
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 13/05 NA ASSOCIAÇÃO DO MOTORISTAS, CFE MEMORANDO AS Nº 278/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2390/2022.
5.000,00
20/05/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 13/05 NA ASSOCIAÇÃO DO MOTORISTAS, CFE MEMORANDO AS Nº 278/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2390/2022. LIQUIDADO CE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
5.000,00
24/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007599/2022
MAIARA LORIANE DAL MOLIN 02119254036 - 27209
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
