Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA 60 HAMP., FILTRO, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH, ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 931/2022.ORDEM DE COMPRA 2403/2022.
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
PEÇAS, BATERIA 60 HAMP., FILTRO, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH, ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 931/2022.ORDEM DE COMPRA 2403/2022.
760,00
13/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH, ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 931/2022.ORDEM DE COMPRA 2403/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1290/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
760,00
20/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007602/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.