| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 7606 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 948/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2419/2022. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 948/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2419/2022. | 190,00 | ||
| 30/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 948/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2419/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 190,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007606/2022 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
