| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,SENSOR,MODULO,PATCH,CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 19/2022.ORDEM DE COMPRA 107/2022. | 562,83 | 562,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | OUTROS,SENSOR,MODULO,PATCH,CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 19/2022.ORDEM DE COMPRA 107/2022. | 562,83 | ||
| 28/01/2022 | OUTROS,SENSOR,MODULO,PATCH,CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 19/2022.ORDEM DE COMPRA 107/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2462 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 562,83 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000761/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 562,83 | ||
| TOTAL | 562,83 | 562,83 | 562,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
