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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7615 Data de lançamento: 13/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS GANFORT E OPTIVE COLÍRIO DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA E ORDEM DE COMPRA 2284/2022.EMP. COMPL. AO Nº 7454/2022. 0,00 18,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2022 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS GANFORT E OPTIVE COLÍRIO DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA E ORDEM DE COMPRA 2284/2022.EMP. COMPL. AO Nº 7454/2022. 18,93
13/05/2022 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS GANFORT E OPTIVE COLÍRIO DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA E ORDEM DE COMPRA 2284/2022.EMP. COMPL. AO Nº 7454/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.007 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 18,93
19/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007615/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 18,93
TOTAL 18,93 18,93 18,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.