| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 7615 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS GANFORT E OPTIVE COLÍRIO DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA E ORDEM DE COMPRA 2284/2022.EMP. COMPL. AO Nº 7454/2022. | 0,00 | 18,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS GANFORT E OPTIVE COLÍRIO DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA E ORDEM DE COMPRA 2284/2022.EMP. COMPL. AO Nº 7454/2022. | 18,93 | ||
| 13/05/2022 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS GANFORT E OPTIVE COLÍRIO DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA E ORDEM DE COMPRA 2284/2022.EMP. COMPL. AO Nº 7454/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.007 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 18,93 | ||
| 19/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007615/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 | 18,93 | ||
| TOTAL | 18,93 | 18,93 | 18,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
