Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
763
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CAL DE PINTURA 8KG 500UN -
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE 500 SACOS DE CAL PARA PINTURA DE SINALZAÇÃO E CORDÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 10/2022.ORDEM DE COMPRA 109/2022.
4.750,00
4.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
OUTROS,CAL DE PINTURA 8KG 500UN -
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE 500 SACOS DE CAL PARA PINTURA DE SINALZAÇÃO E CORDÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 10/2022.ORDEM DE COMPRA 109/2022.
4.750,00
27/01/2022
OUTROS,CAL DE PINTURA 8KG 500UN -
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE 500 SACOS DE CAL PARA PINTURA DE SINALZAÇÃO E CORDÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 10/2022.ORDEM DE COMPRA 109/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 847.094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
4.750,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000763/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
4.750,00
TOTAL
4.750,00
4.750,00
4.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
