Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7634
Data de lançamento:
16/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, REPELENTE MOSQUITO 150 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 REPELENTES DESTINADOS À POPULAÇÃO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À DENGUE NOS LOCAIS DE FOCO E AOS SUSPEITOS QUE AGUARDAM RESULTADOS DOS TESTES, CFE MEMORANDO SS/AB 873/2022.ORDEM DE COMPRA 2426/2022.
8,99
899,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2022
OUTROS, REPELENTE MOSQUITO 150 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 REPELENTES DESTINADOS À POPULAÇÃO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À DENGUE NOS LOCAIS DE FOCO E AOS SUSPEITOS QUE AGUARDAM RESULTADOS DOS TESTES, CFE MEMORANDO SS/AB 873/2022.ORDEM DE COMPRA 2426/2022.
899,00
23/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 REPELENTES DESTINADOS À POPULAÇÃO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À DENGUE NOS LOCAIS DE FOCO E AOS SUSPEITOS QUE AGUARDAM RESULTADOS DOS TESTES, CFE MEMORANDO SS/AB 873/2022.ORDEM DE COMPRA 2426/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 39079/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
899,00
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007634/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
899,00
TOTAL
899,00
899,00
899,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
