| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESKTOP CORPORATIVO COMPLETO , cf edital EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR DESKTOP CORPORATIVO COMPLETO DESTINADO PARA A CRECHE CENTRAL, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO SE 1015/2022. | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | DESKTOP CORPORATIVO COMPLETO , cf edital EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR DESKTOP CORPORATIVO COMPLETO DESTINADO PARA A CRECHE CENTRAL, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO SE 1015/2022. | 5.300,00 | ||
| 13/07/2022 | DESKTOP CORPORATIVO COMPLETO , cf edital EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR DESKTOP CORPORATIVO COMPLETO DESTINADO PARA A CRECHE CENTRAL, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 28/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO SE 1015/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA JEISON DRUM. | 5.300,00 | ||
| 18/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007641/2022 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 28774 | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
