Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
765
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 17/2022.ORDEM DE SERVIÇO 111/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 17/2022.ORDEM DE SERVIÇO 111/2022.
300,00
27/01/2022
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 17/2022.ORDEM DE SERVIÇO 111/2022. LIQUIUDADO CFE. NF Nº 481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
300,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000765/2022
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
