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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049	Exportar os Dados

Número do empenho:	7650	Data de lançamento:	17/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA A SEMIFINAL DA COPA REGIONAL FUTSAL CATEGORIA MASCULINO, NO DIA 17/05, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 136/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2428/2022.	13.110,00	13.110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2022	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA A SEMIFINAL DA COPA REGIONAL FUTSAL CATEGORIA MASCULINO, NO DIA 17/05, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 136/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2428/2022.	13.110,00
20/05/2022	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA A SEMIFINAL DA COPA REGIONAL FUTSAL CATEGORIA MASCULINO, NO DIA 17/05, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 136/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2428/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		13.110,00
24/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007650/2022 MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049 - 31625			13.110,00
TOTAL		13.110,00	13.110,00	13.110,00
SALDO A PAGAR				0,00