STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO, BUCHA, TAMBOR FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BUCHAS E TAMBOR DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2438/2022.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
PEÇAS, FILTRO, BUCHA, TAMBOR FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BUCHAS E TAMBOR DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2438/2022.
450,00
30/06/2022
PEÇAS, FILTRO, BUCHA, TAMBOR FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, BUCHAS E TAMBOR DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2438/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 40698121 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
450,00
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007660/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
