STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.01.99.00.00 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, QUEROSENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2439/2022.
15,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
OUTROS, QUEROSENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2439/2022.
90,00
30/06/2022
OUTROS, QUEROSENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2439/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.698.329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
90,00
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007661/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
