| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7661 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.99.00.00 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, QUEROSENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2439/2022. | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | OUTROS, QUEROSENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2439/2022. | 90,00 | ||
| 30/06/2022 | OUTROS, QUEROSENE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2022.ORDEM DE COMPRA 2439/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.698.329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 90,00 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007661/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
