Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7662
Data de lançamento:
17/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 1,20X1,80M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO, CFE MMEORANDO AS Nº 306/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2436/2022.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
OUTROS, BANNER 1,20X1,80M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO, CFE MMEORANDO AS Nº 306/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2436/2022.
210,00
07/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO, CFE MMEORANDO AS Nº 306/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2436/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 275 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
210,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007662/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
