Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7666
Data de lançamento:
17/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
OUTROS, ADESIVO 30X45CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM TAMBORES DAS LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2443/2022.
25,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
OUTROS, ADESIVO 30X45CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM TAMBORES DAS LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2443/2022.
475,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM TAMBORES DAS LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SECTD 1005/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2443/2022. LIQUIDADO CFME NF 281/2022 ANEXA E ATESTADA PLEO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
475,00
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007666/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
475,00
TOTAL
475,00
475,00
475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
