| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 7669 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/IJUÍ-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE VIVA VÔLEI MISTO ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS, NO DIA 15/05, CFE MEMORANDO SECTD 993/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2446/2022. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/IJUÍ-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE VIVA VÔLEI MISTO ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS, NO DIA 15/05, CFE MEMORANDO SECTD 993/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2446/2022. | 1.250,00 | ||
| 20/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/IJUÍ-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE VIVA VÔLEI MISTO ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS, NO DIA 15/05, CFE MEMORANDO SECTD 993/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2446/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.250,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/IJUÍ-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE VIVA VÔLEI MISTO ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS, NO DIA 15/05, CFE MEMORANDO SECTD 993/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2446/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.208,75 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7669/2022 | 41,25 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 20/05/2022 | 41,25 | 3377/2022 | Lançada |
| TOTAL | 41,25 |
