| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7670 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. | 300,00 | ||
| 19/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 300,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 290,10 | ||
| 25/05/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7670/2022 | 9,90 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 19/05/2022 | 9,90 | 3344/2022 | Lançada |
| TOTAL | 9,90 |
