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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7670 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. 300,00
19/05/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 300,00
25/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/ SELBACH-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DO MILAN FUTSAL DE IBIRUBÁ PARA SELBACH/RS DIA 07/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2447/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 290,10
25/05/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7670/2022 9,90
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/05/2022 9,90 3344/2022 Lançada
TOTAL   9,90