| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 7678 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 966/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2451/2022. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 966/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2451/2022. | 700,00 | ||
| 19/05/2022 | SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 966/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2451/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 700,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007678/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
