Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	768	Data de lançamento:	20/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E MOTONIVELADORA FROTA 157 E 149, CFE MEMORANDO SO 8/2022.ORDEM DE SERVIÇO 114/2022.	3.200,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2022	SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E MOTONIVELADORA FROTA 157 E 149, CFE MEMORANDO SO 8/2022.ORDEM DE SERVIÇO 114/2022.	3.200,00
27/01/2022	SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E MOTONIVELADORA FROTA 157 E 149, CFE MEMORANDO SO 8/2022.ORDEM DE SERVIÇO 114/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		3.200,00
02/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000768/2022 GARBIN BERGAMO & CIA LTDA - 31014			3.200,00
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®