3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 973/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2022.
1.352,98
1.352,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 973/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2022.
1.352,98
20/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 973/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.352,98
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007680/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.352,98
TOTAL
1.352,98
1.352,98
1.352,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.