| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS |
| Número do empenho: | 7684 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS 997/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2456/2022. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | SERVIÇO TROCA BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS 997/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2456/2022. | 800,00 | ||
| 21/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS 997/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2456/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 79 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 800,00 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007684/2022 DERCI DOS SANTOS PECAS - 13982 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
