Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS 997/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2456/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
SERVIÇO TROCA BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS 997/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2456/2022.
800,00
21/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS 997/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2456/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 79 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
800,00
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007684/2022
DERCI DOS SANTOS PECAS - 13982
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
