| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7685 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ADESIVO CARTÃO SUS 5.000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. DE ADESIVOS REF. IDENTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 972/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2453/2022. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | OUTROS, ADESIVO CARTÃO SUS 5.000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. DE ADESIVOS REF. IDENTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 972/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2453/2022. | 880,00 | ||
| 09/06/2022 | OUTROS, ADESIVO CARTÃO SUS 5.000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. DE ADESIVOS REF. IDENTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 972/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2453/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 679 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO DA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 880,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007685/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
