Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7685
Data de lançamento:
17/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO CARTÃO SUS 5.000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. DE ADESIVOS REF. IDENTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 972/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2453/2022.
880,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
OUTROS, ADESIVO CARTÃO SUS 5.000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. DE ADESIVOS REF. IDENTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 972/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2453/2022.
880,00
09/06/2022
OUTROS, ADESIVO CARTÃO SUS 5.000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN. DE ADESIVOS REF. IDENTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 972/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2453/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 679 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO DA GIOVANI MOACIR DIESEL.
880,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007685/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
