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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	769	Data de lançamento:	20/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,MOLA TRASEIRA,AMORTECEDOR TRAS.,DESINCRAVANTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 9/2022.ORDEM DE COMPRA 115/2022.	1.168,00	1.168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2022	PEÇAS,MOLA TRASEIRA,AMORTECEDOR TRAS.,DESINCRAVANTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 9/2022.ORDEM DE COMPRA 115/2022.	1.168,00
28/01/2022	PEÇAS,MOLA TRASEIRA,AMORTECEDOR TRAS.,DESINCRAVANTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 9/2022.ORDEM DE COMPRA 115/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3614 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		1.168,00
02/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000769/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624			1.168,00
TOTAL		1.168,00	1.168,00	1.168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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